Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku
Analizując finanse Gminy w połowie roku kalendarzowego (a tym samym - budżetowego) należałby spodziewać się realizacji wskaźników na poziomie 50%. W wielu przypadkach tak właśnie jest, ale nie we wszystkich. Są dochody, które w tym okresie zrealizowaliśmy już na poziomie 100%, a są i takie, których poziom realizacji wg stanu na koniec czerwca mierzymy wskaźnikiem jednocyfrowym. Różne są bowiem okoliczności, które wpływają na dynamikę dochodów i wydatków Gminy w poszczególnych miesiącach roku.
Ważną pozycją dochodów naszego budżetu są dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Chodzi zarówno o udział Gminy w podatkach, które wszyscy płacimy do budżetu państwa, ale też o podatki, które mieszkańcy Gminy z różnych tytułów na rzecz Gminy uiszczają (m.in. podatek rolny, podatek od nieruchomości, opłaty od czynności cywilno - prawnych, podatek od środków transportowych, opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłaty za ślub, wpływy z dywidendy). W tej części zaplanowaliśmy w roku 2016 dochody na poziomie 11.423.071 zł. Na koniec czerwca wyniosły one 5.640.339,94 zł, co daje 49,4%. Podobnie ma się sytuacja w części budżetu dotyczącej gospodarki mieszkaniowej (m.in. czynsze, opłaty za wieczyste użytkowanie, rozliczenia wspólnot mieszkaniowych). Dochody w roku 2016 zaplanowaliśmy na kwotę 1.324.100 zł. Na koniec czerwca uzyskaliśmy 565.272,47 zł, co stanowi 42,7% zaplanowanych dochodów.
Jedną z najbardziej ważnych ale i kosztownych pozycji wydatkowych budżetu są koszty ponoszone w związku z funkcjonowaniem szkół. Zaplanowana na ten rok łączna kwota wydatków, która powinna zapewnić funkcjonowanie naszego gminnego systemu oświaty to 11.243.060 zł. Do końca czerwca wydaliśmy 5.833.718,12 zł, co daje 51,9% planu. Na funkcjonowanie pomocy społecznej przewidzieliśmy w tym roku 6.359.012,51 zł. Suma wydatków wg stanu na koniec czerwca to 2.978.963,90 zł, czyli 46,9% planowanych w tym roku wydatków.
Łącznie w pierwszym półroczu dochody budżetu Gminy zrealizowaliśmy na poziomie 48,6% zaplanowanych dochodów, natomiast po stronie wydatków jesteśmy ostrożniejsi - wydatkowaliśmy dotychczas 40,3% zaplanowanych na ten rok środków finansowych.
